Resumen ejecutivo de ventas
Periodo evaluado: 01/01/2026 al 16/05/2026. Comparativo contra el mismo periodo del año anterior: 01/01/2025 al 16/05/2025.
Ventas totalesS/ 12.484.050,79Acumulado 2026
Periodo año anteriorS/ 9.596.118,61Mismo rango de fechas
Variación30,09 %▲ Creció
DiferenciaS/ 2.887.932,18Aporte adicional
Lectura ejecutiva: el negocio muestra una expansión comercial sólida frente al mismo periodo del año anterior. El crecimiento no depende de una sola sede: todas avanzan, aunque Chiclayo domina en soles y América Sur lidera en velocidad porcentual.
Tabla: ventas de sedes vs mismo periodo del año anterior
Comparación acumulada por sede.
| Sucursal | Ventas 2026 | Mismo periodo año anterior | Diferencia S/ | Variación % | Aporte al crecimiento | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.-CHICLAYO | S/ 3.896.532,31 | S/ 2.976.843,45 | S/ 919.688,86 | 30,89 % | 31,85 % | 🟢 Bueno |
| 1-NICOLAS DE PIEROLA - TRUJILLO | S/ 2.975.758,92 | S/ 2.383.107,09 | S/ 592.651,83 | 24,87 % | 20,52 % | 🟢 Bueno |
| 3.-AMÉRICA SUR - TRUJILLO | S/ 2.326.832,15 | S/ 1.528.263,10 | S/ 798.569,05 | 52,25 % | 27,65 % | 🟢 Bueno |
| 2.-JUAN PABLO - TRUJILLO | S/ 1.895.552,26 | S/ 1.528.765,97 | S/ 366.786,29 | 23,99 % | 12,70 % | 🟢 Bueno |
| 4.-MIRAFLORES - TRUJILLO | S/ 1.389.375,15 | S/ 1.179.139,00 | S/ 210.236,15 | 17,83 % | 7,28 % | 🟢 Bueno |
Análisis: Chiclayo es el mayor motor en monto, con S/ 919.688,86 adicionales. América Sur no es la primera en volumen, pero sí la más agresiva en crecimiento porcentual con 52,25 %. Miraflores crece, pero con el menor aporte relativo; ahí hay margen para empujar campañas de ticket promedio y recompra.
Gráfico: crecimiento porcentual por sede
Análisis: América Sur tiene el mejor desempeño relativo. La lectura correcta es velocidad: crece más rápido que las demás sedes, como moto nueva en bajada, pero hay que sostenerla con cartera y stock.
Gráfico: aumento en soles por sede
Análisis: Chiclayo es la sede que más caja adicional aporta. La prioridad comercial debe ser proteger su volumen y mejorar márgenes donde sea posible.
Gráfico: crecimiento porcentual mensual por sede
Evolución de enero a mayo 2026.
1-NICOLAS DE PIEROLA2.-JUAN PABLO3.-AMÉRICA SUR4.-MIRAFLORES5.-CHICLAYO
Análisis: marzo fue el mejor mes de aceleración, especialmente para América Sur con 85,25 %. Chiclayo despega fuerte desde marzo y mayo parcial aparece muy potente con 61,42 %. Juan Pablo queda en alerta por desaceleración de mayo, con 5,67 %.
Tabla: crecimiento mensual por sede
Detalle de variación porcentual mensual.
| Sucursal | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo* | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-NICOLAS DE PIEROLA - TRUJILLO | 19,85 % | 52,63 % | 19,90 % | 19,33 % | 10,70 % | 24,87 % |
| 2.-JUAN PABLO - TRUJILLO | 31,82 % | 21,10 % | 28,45 % | 24,67 % | 5,67 % | 23,99 % |
| 3.-AMÉRICA SUR - TRUJILLO | 36,84 % | 70,31 % | 85,25 % | 35,89 % | 27,59 % | 52,25 % |
| 4.-MIRAFLORES - TRUJILLO | 21,96 % | 14,12 % | 23,11 % | 13,47 % | 15,43 % | 17,83 % |
| 5.-CHICLAYO | 8,51 % | 8,37 % | 60,11 % | 44,12 % | 61,42 % | 30,89 % |
| Total | 20,71 % | 30,40 % | 42,98 % | 29,35 % | 25,47 % | 30,09 % |
Análisis: el crecimiento total acumulado es 30,09 %. Marzo concentra el mejor impulso general con 42,98 %. Mayo debe interpretarse como mes en curso al 16/05/2026; no conviene castigarlo como cierre mensual, todavía está “cocinándose”.
Tabla: ventas mensuales por sede
Distribución de ventas de enero a mayo.
| Sucursal | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo* | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-NICOLAS DE PIEROLA - TRUJILLO | S/ 673.514,30 | S/ 689.227,15 | S/ 672.725,15 | S/ 626.146,37 | S/ 314.145,95 | S/ 2.975.758,92 |
| 2.-JUAN PABLO - TRUJILLO | S/ 406.286,10 | S/ 396.179,46 | S/ 460.873,00 | S/ 441.627,80 | S/ 190.585,90 | S/ 1.895.552,26 |
| 3.-AMÉRICA SUR - TRUJILLO | S/ 543.663,00 | S/ 553.121,40 | S/ 555.186,35 | S/ 468.514,55 | S/ 206.346,85 | S/ 2.326.832,15 |
| 4.-MIRAFLORES - TRUJILLO | S/ 309.804,40 | S/ 299.841,55 | S/ 326.557,35 | S/ 300.791,40 | S/ 152.380,45 | S/ 1.389.375,15 |
| 5.-CHICLAYO | S/ 859.424,75 | S/ 771.076,95 | S/ 1.006.909,71 | S/ 866.155,30 | S/ 392.965,60 | S/ 3.896.532,31 |
| Total | S/ 2.792.692,55 | S/ 2.709.446,51 | S/ 3.022.251,56 | S/ 2.703.235,42 | S/ 1.256.424,75 | S/ 12.484.050,79 |
Análisis: marzo fue el mes de mayor venta acumulada con S/ 3.022.251,56. Chiclayo lidera todos los meses en volumen y cierra el acumulado con S/ 3.896.532,31.
Tabla: ventas de sedes en mayo vs abril
Avance del mes en curso frente al mes anterior.
| Sucursal | Mayo en curso | Abril | Falta S/ | % falta | % avance | Estado | Ritmo esperado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.-CHICLAYO | S/ 392.965,60 | S/ 866.155,30 | S/ 473.189,70 | 54,63 % | 45,37 % | 🟡 Cerca del ritmo | 51,61 % |
| 1-NICOLAS DE PIEROLA - TRUJILLO | S/ 314.145,95 | S/ 626.146,37 | S/ 312.000,42 | 49,83 % | 50,17 % | 🟡 Cerca del ritmo | 51,61 % |
| 3.-AMÉRICA SUR - TRUJILLO | S/ 206.346,85 | S/ 468.514,55 | S/ 262.167,70 | 55,96 % | 44,04 % | 🟡 Cerca del ritmo | 51,61 % |
| 2.-JUAN PABLO - TRUJILLO | S/ 190.585,90 | S/ 441.627,80 | S/ 251.041,90 | 56,84 % | 43,16 % | 🟠 En proceso | 51,61 % |
| 4.-MIRAFLORES - TRUJILLO | S/ 152.380,45 | S/ 300.791,40 | S/ 148.410,95 | 49,34 % | 50,66 % | 🟡 Cerca del ritmo | 51,61 % |
| Total | S/ 1.256.424,75 | S/ 2.703.235,42 | S/ 1.446.810,67 | 53,52 % | 46,48 % | 🟡 Cerca del ritmo | 51,61 % |
Análisis: el avance total de mayo es 46,48 % frente a abril, mientras el ritmo esperado del corte es 51,61 %. La brecha todavía es manejable. Miraflores y Nicolás están muy cerca del ritmo; Juan Pablo requiere seguimiento porque está por debajo del avance esperado.
Tabla: vendedores en mayo vs abril
Avance individual del mes en curso.
| Vendedor | Mayo en curso | Abril | Falta S/ | % falta | % avance | Estado | Ritmo esperado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARIA LEYDI CORREA | S/ 181.531,95 | S/ 167.174,35 | S/ 0,00 | 0,00 % | 108,59 % | 🟢 Superó el mes anterior | 51,61 % |
| ELIANA INES ULLOA | S/ 146.920,05 | S/ 304.497,07 | S/ 157.577,02 | 51,75 % | 48,25 % | 🟡 Cerca del ritmo | 51,61 % |
| ISABEL CAMPOS | S/ 136.591,40 | S/ 295.745,60 | S/ 159.154,20 | 53,81 % | 46,19 % | 🟡 Cerca del ritmo | 51,61 % |
| SANDRA NOEMI AQUINO | S/ 115.483,75 | S/ 172.671,10 | S/ 57.187,35 | 33,12 % | 66,88 % | 🟢 En buen ritmo | 51,61 % |
| ANDREA VICTORIA RUIZ | S/ 98.325,20 | S/ 118.424,30 | S/ 20.099,10 | 16,97 % | 83,03 % | 🟢 En buen ritmo | 51,61 % |
| STEFANY SALOME RODRIGUEZ | S/ 92.690,50 | S/ 169.464,90 | S/ 76.774,40 | 45,30 % | 54,70 % | 🟢 En buen ritmo | 51,61 % |
| WILMA ENITH PACAYA | S/ 72.455,90 | S/ 89.692,80 | S/ 17.236,90 | 19,22 % | 80,78 % | 🟢 En buen ritmo | 51,61 % |
| MARIA DE LOS ANGELES PLASENCIA | S/ 68.729,00 | S/ 130.230,00 | S/ 61.501,00 | 47,22 % | 52,78 % | 🟢 En buen ritmo | 51,61 % |
| DIANA CAROLINA ALTAMIRANO | S/ 61.978,90 | S/ 123.556,50 | S/ 61.577,60 | 49,84 % | 50,16 % | 🟡 Cerca del ritmo | 51,61 % |
| FABIAN DARIO DIAZ | S/ 56.569,75 | S/ 109.244,25 | S/ 52.674,50 | 48,22 % | 51,78 % | 🟢 En buen ritmo | 51,61 % |
| MARIA ELIZABETH CHAVESTA | S/ 51.738,10 | S/ 147.777,80 | S/ 96.039,70 | 64,99 % | 35,01 % | 🟠 En proceso | 51,61 % |
| DAPHNE CRUSHESKA MAURICIO | S/ 40.592,15 | S/ 117.518,70 | S/ 76.926,55 | 65,46 % | 34,54 % | 🟠 En proceso | 51,61 % |
| BENILDA NOEMI RODRIGUEZ | S/ 36.831,90 | S/ 127.730,00 | S/ 90.898,10 | 71,16 % | 28,84 % | 🔴 Bajo avance | 51,61 % |
| DINA SORIANO | S/ 32.098,50 | S/ 221.380,80 | S/ 189.282,30 | 85,50 % | 14,50 % | 🔴 Bajo avance | 51,61 % |
| JENIFER XIOMARA SALAZAR | S/ 24.316,10 | S/ 87.941,35 | S/ 63.625,25 | 72,35 % | 27,65 % | 🔴 Bajo avance | 51,61 % |
| LAURA ISABEL JAUREGUI | S/ 17.068,70 | S/ 21.401,20 | S/ 4.332,50 | 20,24 % | 79,76 % | 🟢 En buen ritmo | 51,61 % |
| LIGIA FERNANDA CUBA | S/ 13.306,60 | S/ 32.328,80 | S/ 19.022,20 | 58,84 % | 41,16 % | 🟠 En proceso | 51,61 % |
| VANESSA CRISTINA CUEVA | S/ 4.000,50 | S/ 142.883,05 | S/ 138.882,55 | 97,20 % | 2,80 % | 🔴 Bajo avance | 51,61 % |
| VALERIA JOVANNA QUEVEDO | S/ 2.079,50 | S/ 1.537,50 | S/ 0,00 | 0,00 % | 135,25 % | 🟢 Superó el mes anterior | 51,61 % |
| ROSSY MARICELI REYES | S/ 1.917,60 | S/ 6.629,95 | S/ 4.712,35 | 71,08 % | 28,92 % | 🔴 Bajo avance | 51,61 % |
| ELIZABETH DAVILA | S/ 1.198,70 | S/ 5.464,80 | S/ 4.266,10 | 78,07 % | 21,93 % | 🔴 Bajo avance | 51,61 % |
Análisis: María Leydi Correa y Valeria Quevedo ya superaron abril. Andrea Ruiz, Wilma Pacaya, Laura Jauregui y Sandra Aquino están por encima del ritmo esperado. El foco de recuperación debe estar en Vanessa Cueva, Dina Soriano, Elizabeth Dávila, Jenifer Salazar, Rossy Reyes y Benilda Rodríguez.
Gráfico: crecimiento de venta por mes
Ventas acumuladas mensuales y variación contra mes anterior.
Ventas totalCrecimiento mensual %
Análisis: marzo recupera el crecimiento con 11,54 %, mientras abril cae 10,56 %. Mayo muestra -53,52 % porque es un mes parcial al corte; no debe compararse como cierre completo, sino medirse contra ritmo esperado.
Gráfico: ventas por categoría
MELAMINA: 70,19 %ACCESORIOS: 14,59 %NORDEX: 5,52 %TRIPLAY: 4,11 %TRUPAN: 2,39 %MDF: 1,00 %WALL PANEL: 0,63 %
Análisis: Melamina concentra 70,19 % de las ventas. Es la categoría reina, pero también exige control de margen, inventario y rotación.
Ranking de categorías por venta
Análisis: Accesorios es la segunda categoría con 14,59 %. Aunque vende menos que Melamina, puede ser clave para elevar rentabilidad por operación.
Resumen ejecutivo de utilidad
Periodo evaluado 2026 con filtros generales en todas las sedes, categorías, marcas, colores, monedas y condiciones.
Ventas totalesS/ 12.484.050,79Base comercial
Utilidad brutaS/ 3.569.143,81Resultado acumulado
% utilidad28,59 %Margen general
Alerta generalNegocio saludable✅ Estado global
Lectura ejecutiva: la empresa está saludable en utilidad global, pero existe una brecha clara: Chiclayo vende mucho, pero tiene la menor rentabilidad; Accesorios y TRIACC son palancas potentes de margen.
Gráfico: ventas por sede
Análisis: Chiclayo lidera en ventas con S/ 3.896.532,31, pero no lidera en margen. Esto sugiere revisar descuentos, mix de productos, costos o condiciones comerciales.
Gráfico: % utilidad por sede
Análisis: América Sur tiene el mejor margen con 34,88 %. Miraflores también es sólida con 33,71 %. Chiclayo queda en 19,95 %, alerta directa: vende bastante, pero deja menos utilidad por sol vendido.
Tabla: todas las sedes
Utilidad, margen, participación, ROI y cuadrante gerencial.
| Sede | Costo | Ventas | Utilidad | % utilidad | Rentabilidad | Partic. utilidad | ROI | Cuadrante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-NICOLAS DE PIEROLA - TRUJILLO | S/ 2.072.233,14 | S/ 2.975.758,92 | S/ 903.525,78 | 30,36 % | 🟢 ALTO | 25,31 % | 0,44 | 📈 SEDE EN DESARROLLO |
| 3.-AMÉRICA SUR - TRUJILLO | S/ 1.515.126,92 | S/ 2.326.832,15 | S/ 811.705,23 | 34,88 % | 🟢 ALTO | 22,74 % | 0,54 | ✅ SEDE SÓLIDA |
| 5.-CHICLAYO | S/ 3.119.312,72 | S/ 3.896.532,31 | S/ 777.219,59 | 19,95 % | 🟡 BAJO | 21,78 % | 0,25 | ⚠️ SEDE EN RIESGO |
| 2.-JUAN PABLO - TRUJILLO | S/ 1.287.246,72 | S/ 1.895.552,26 | S/ 608.305,54 | 32,09 % | 🟢 ALTO | 17,04 % | 0,47 | 📈 SEDE EN DESARROLLO |
| 4.-MIRAFLORES - TRUJILLO | S/ 920.987,48 | S/ 1.389.375,15 | S/ 468.387,67 | 33,71 % | 🟢 ALTO | 13,12 % | 0,51 | ✅ SEDE SÓLIDA |
Análisis: Nicolás de Piérola aporta la mayor utilidad absoluta con S/ 903.525,78. América Sur tiene el mejor ROI (0,54) y margen (34,88 %). Chiclayo aporta 21,78 % de la utilidad, pero queda como sede en riesgo por su margen bajo y ROI de 0,25.
Tabla: sedes con más de 30 % de utilidad
Sedes que superan el umbral de rentabilidad alta.
| Sede | Costo | Ventas | Utilidad | % utilidad | Rentabilidad | ROI | Cuadrante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-NICOLAS DE PIEROLA - TRUJILLO | S/ 2.072.233,14 | S/ 2.975.758,92 | S/ 903.525,78 | 30,36 % | 🟢 ALTO | 0,44 | 📈 SEDE EN DESARROLLO |
| 3.-AMÉRICA SUR - TRUJILLO | S/ 1.515.126,92 | S/ 2.326.832,15 | S/ 811.705,23 | 34,88 % | 🟢 ALTO | 0,54 | ✅ SEDE SÓLIDA |
| 2.-JUAN PABLO - TRUJILLO | S/ 1.287.246,72 | S/ 1.895.552,26 | S/ 608.305,54 | 32,09 % | 🟢 ALTO | 0,47 | 📈 SEDE EN DESARROLLO |
| 4.-MIRAFLORES - TRUJILLO | S/ 920.987,48 | S/ 1.389.375,15 | S/ 468.387,67 | 33,71 % | 🟢 ALTO | 0,51 | ✅ SEDE SÓLIDA |
Análisis: América Sur y Miraflores aparecen como sedes sólidas. Juan Pablo y Nicolás están en desarrollo, con rentabilidad alta, pero aún con espacio para mejorar ROI y eficiencia operativa.
Tabla: utilidad por vendedor
Contribución individual al resultado bruto.
| Vendedor | Costo | Ventas | Utilidad | % utilidad | Rentabilidad | Participación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ELIANA INES ULLOA | S/ 1.043.985,32 | S/ 1.447.387,07 | S/ 403.401,75 | 27,87 % | 🟡 MEDIO | 11,2 % |
| MARIA LEYDI CORREA | S/ 1.024.589,56 | S/ 1.351.857,50 | S/ 327.267,94 | 24,21 % | 🟡 MEDIO | 9,1 % |
| ANDREA VICTORIA RUIZ | S/ 637.774,17 | S/ 956.326,20 | S/ 318.552,03 | 33,31 % | 🟢 ALTO | 8,8 % |
| STEFANY SALOME RODRIGUEZ | S/ 585.389,40 | S/ 872.660,25 | S/ 287.270,85 | 32,92 % | 🟢 ALTO | 8,0 % |
| VANESSA CRISTINA CUEVA | S/ 420.188,08 | S/ 697.065,15 | S/ 276.877,07 | 39,72 % | 🟢 ALTO | 7,7 % |
| SANDRA NOEMI AQUINO | S/ 396.628,19 | S/ 610.440,00 | S/ 213.811,81 | 35,03 % | 🟢 ALTO | 5,9 % |
| BENILDA NOEMI RODRIGUEZ | S/ 410.999,50 | S/ 618.994,85 | S/ 207.995,35 | 33,60 % | 🟢 ALTO | 5,7 % |
| FABIAN DARIO DIAZ | S/ 325.711,20 | S/ 531.765,90 | S/ 206.054,70 | 38,75 % | 🟢 ALTO | 5,7 % |
| WILMA ENITH PACAYA | S/ 357.534,71 | S/ 532.078,95 | S/ 174.544,24 | 32,80 % | 🟢 ALTO | 4,8 % |
| MARIA DE LOS ANGELES PLASENCIA | S/ 291.084,42 | S/ 456.235,50 | S/ 165.151,08 | 36,20 % | 🟢 ALTO | 4,6 % |
| ISABEL CAMPOS | S/ 959.156,02 | S/ 1.119.900,46 | S/ 160.744,44 | 14,35 % | 🟡 BAJO | 4,4 % |
| MARIA ELIZABETH CHAVESTA | S/ 361.249,11 | S/ 496.130,05 | S/ 134.880,94 | 27,19 % | 🟡 MEDIO | 3,7 % |
| DINA SORIANO | S/ 413.728,28 | S/ 548.567,47 | S/ 134.839,19 | 24,58 % | 🟡 MEDIO | 3,7 % |
| DAPHNE CRUSHESKA MAURICIO | S/ 304.046,57 | S/ 420.791,83 | S/ 116.745,26 | 27,74 % | 🟡 MEDIO | 3,2 % |
| JENIFER XIOMARA SALAZAR | S/ 313.938,08 | S/ 398.785,80 | S/ 84.847,72 | 21,28 % | 🟡 MEDIO | 2,3 % |
| DIANA CAROLINA ALTAMIRANO | S/ 138.216,14 | S/ 221.295,55 | S/ 83.079,41 | 37,54 % | 🟢 ALTO | 2,3 % |
| STHEFANNY ALHELI CARRANZA | S/ 110.093,16 | S/ 166.474,10 | S/ 56.380,94 | 33,87 % | 🟢 ALTO | 1,5 % |
| FRANCESCA BRIGGITTE DIAZ | S/ 91.866,00 | S/ 141.114,00 | S/ 49.248,00 | 34,90 % | 🟢 ALTO | 1,3 % |
| LIGIA FERNANDA CUBA | S/ 46.480,53 | S/ 93.336,75 | S/ 46.856,22 | 50,20 % | 🟢 EXCELENTE | 1,3 % |
| SILVIA MARINA VASQUEZ | S/ 151.246,64 | S/ 197.820,00 | S/ 46.573,36 | 23,54 % | 🟡 MEDIO | 1,3 % |
Análisis: Eliana Ulloa lidera en utilidad absoluta con S/ 403.401,75 y 11,2 % de participación. Andrea Ruiz, Stefany Rodríguez y Vanessa Cueva combinan buen aporte con margen alto. Isabel Campos vende bastante, pero su margen de 14,35 % necesita revisión de precios, descuentos o mix.
Tabla: utilidad por tipo de producto
Distribución entre bienes y servicios.
| Tipo producto | Costo | Ventas | Utilidad | % utilidad | Rentabilidad | Participación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BIEN | S/ 8.598.164,33 | S/ 12.164.061,84 | S/ 3.565.897,51 | 29,32 % | 🟡 MEDIO | 99,24 % |
| SERVICIO | S/ 0,00 | S/ 27.232,30 | S/ 27.232,30 | 100,00 % | 🟢 EXCELENTE | 0,76 % |
| Total | S/ 8.598.164,33 | S/ 12.191.294,14 | S/ 3.593.129,81 | 29,47 % | 🟡 MEDIO | 100,00 % |
Análisis: el 99,24 % de la utilidad proviene de bienes. Servicios tiene margen de 100 %, pero participa apenas con 0,76 %. Hay oportunidad de empaquetar servicios complementarios para elevar utilidad sin depender solo del inventario físico.
Participación de utilidad por categoría
Análisis: Melamina aporta 45,26 % de la utilidad total, pero con margen bajo de 18,44 %. Accesorios aporta 38,84 % con margen excelente de 76,14 %. Aquí está el oro: vender accesorios no es “relleno”, es rentabilidad pura con etiqueta bonita.
Participación de utilidad por sede
Análisis: Nicolás lidera la utilidad con 25,31 %, seguido de América Sur con 22,74 % y Chiclayo con 21,78 %. La diferencia clave es que Chiclayo aporta por volumen, no por margen.
Tabla: utilidad por categoría
Costo, venta, utilidad, margen y participación.
| Categoría | Costo | Ventas | Utilidad | % utilidad | Rentabilidad | Participación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MELAMINA | S/ 7.147.468,30 | S/ 8.762.960,55 | S/ 1.615.492,25 | 18,44 % | 🟡 BAJO | 45,26 % |
| ACCESORIOS | S/ 434.582,99 | S/ 1.821.054,23 | S/ 1.386.471,24 | 76,14 % | 🟢 EXCELENTE | 38,84 % |
| NORDEX | S/ 474.432,15 | S/ 689.251,41 | S/ 214.819,26 | 31,17 % | 🟢 ALTO | 6,02 % |
| TRIPLAY | S/ 422.093,39 | S/ 512.902,30 | S/ 90.808,91 | 17,70 % | 🟡 BAJO | 2,54 % |
| TRUPAN | S/ 233.590,96 | S/ 298.046,00 | S/ 64.455,04 | 21,63 % | 🟡 MEDIO | 1,81 % |
| WALL PANEL | S/ 22.072,30 | S/ 79.096,40 | S/ 57.024,10 | 72,09 % | 🟢 EXCELENTE | 1,60 % |
| MDF | S/ 87.965,91 | S/ 124.600,20 | S/ 36.634,29 | 29,40 % | 🟡 MEDIO | 1,03 % |
| OSB | S/ 53.360,03 | S/ 87.294,90 | S/ 33.934,87 | 38,87 % | 🟢 ALTO | 0,95 % |
| SERVICIOS | S/ 0,00 | S/ 27.232,30 | S/ 27.232,30 | 100,00 % | 🟢 EXCELENTE | 0,76 % |
Análisis: Melamina es la base del negocio por volumen, pero no por margen. Accesorios y Wall Panel muestran rentabilidad excelente y deberían acompañar más ventas de tablero como venta cruzada obligatoria o sugerida.
Participación de utilidad por marca
Análisis: TRIACC concentra 26,94 % de la utilidad y tiene margen de 90,96 %. Es una marca estratégica; conviene darle mayor visibilidad comercial y seguimiento de stock.
Participación de utilidad por color
Análisis: los colores blanco y registros sin color concentran utilidad relevante. El dato “sin color registrado” debe limpiarse para análisis más fino; el Power BI habla, pero el maestro de datos a veces también se hace el tímido.
Tabla: utilidad por marca
Top marcas por aporte de utilidad.
| Marca | Utilidad | % utilidad | Rentabilidad | Participación |
|---|---|---|---|---|
| TRIACC | S/ 967.882,86 | 90,96 % | 🟢 EXCELENTE | 26,94 % |
| PELIKANO | S/ 404.330,47 | 20,44 % | 🟡 MEDIO | 11,25 % |
| DEKTON | S/ 368.662,25 | 11,66 % | 🟡 BAJO | 10,26 % |
| DURAPLAC | S/ 361.250,08 | 27,80 % | 🟡 MEDIO | 10,05 % |
| KOVACANTO | S/ 272.596,73 | 79,78 % | 🟢 EXCELENTE | 7,59 % |
| FIBRA-TEK | S/ 215.026,36 | 42,42 % | 🟢 EXCELENTE | 5,98 % |
| VESTO | S/ 213.192,16 | 19,83 % | 🟡 BAJO | 5,93 % |
| BRASILERO | S/ 201.807,20 | 26,83 % | 🟡 MEDIO | 5,62 % |
| HISPANOS | S/ 135.700,24 | 15,43 % | 🟡 BAJO | 3,78 % |
| GRECO | S/ 106.234,65 | 80,03 % | 🟢 EXCELENTE | 2,96 % |
Análisis: TRIACC, KOVACANTO, FIBRA-TEK y GRECO son marcas de alta rentabilidad. DEKTON, VESTO e HISPANOS aportan volumen, pero con rentabilidad baja; deben revisarse condiciones de compra, descuentos y precio final.
Tabla: utilidad por color
Top colores por utilidad y margen.
| Color | Utilidad | % utilidad | Rentabilidad | Participación |
|---|---|---|---|---|
| (Sin color registrado) | S/ 451.700,59 | 44,87 % | 🟢 EXCELENTE | 12,57 % |
| BLANCO | S/ 416.034,18 | 78,92 % | 🟢 EXCELENTE | 11,58 % |
| D BLANCO | S/ 368.662,25 | 11,66 % | 🟡 BAJO | 10,26 % |
| N BLANCO MARQUEZ | S/ 120.296,50 | 21,69 % | 🟡 MEDIO | 3,35 % |
| NEGRO | S/ 50.660,50 | 84,38 % | 🟢 EXCELENTE | 1,41 % |
| D CATANIA | S/ 35.266,37 | 31,00 % | 🟢 ALTO | 0,98 % |
| PRO.MDF BLANCO2.8 | S/ 32.487,00 | 100,00 % | 🟢 EXCELENTE | 0,90 % |
| N BLANCO RH | S/ 31.767,99 | 16,85 % | 🟡 BAJO | 0,88 % |
| TM BLANCO RH | S/ 29.819,38 | 58,29 % | 🟢 EXCELENTE | 0,83 % |
| D BLANCO RH | S/ 27.514,44 | 21,04 % | 🟡 MEDIO | 0,77 % |
Análisis: Blanco y Negro muestran márgenes excelentes. D Blanco tiene alta participación, pero margen bajo de 11,66 %, por lo que requiere revisión de precio/costo antes de promoverlo agresivamente.
Gráfico: utilidades por día
Análisis: la utilidad diaria tiene picos fuertes cercanos a S/ 49 mil y al menos un día negativo registrado. La recomendación es cruzar esos días con descuentos, devoluciones, notas de crédito o costos mal cargados.
Alertas rápidas de utilidad
Picos positivosS/ 49.692,61 · S/ 49.240,04 · S/ 49.211,54
Día negativo visible-S/ 5.514,60
Rango frecuenteEntre S/ 18 mil y S/ 45 mil diarios
Análisis: los picos positivos son buenos, pero el día negativo merece auditoría. Una utilidad negativa en ventas suele ser síntoma de descuento extremo, costo incorrecto, devolución o registro contable desalineado.
Resumen ejecutivo de utilidad - mayo 2026
Periodo evaluado: mayo 2026 al 16/05/2026. Los valores corresponden al corte parcial del mes.
Ventas totalesS/ 1.256.424,75Mayo en curso
Utilidad brutaS/ 384.391,65Resultado bruto
% utilidad30,59 %Rentabilidad alta
Alerta general✅ SaludableNegocio con margen positivo
Lectura ejecutiva: mayo viene con una rentabilidad superior al acumulado anual: 30,59 % frente al 28,59 % del periodo general. La venta aún es parcial, pero el margen está mejor posicionado; buena noticia, sin lanzar fuegos artificiales todavía porque falta cerrar el mes.
Gráfico: ventas por sede en mayo
Análisis: Chiclayo lidera en ventas con S/ 392.965,60; sin embargo, no lidera en margen. Esto indica que el volumen no siempre significa mayor rentabilidad proporcional.
Gráfico: % utilidad por sede
Análisis: Miraflores obtiene el mejor margen con 35,45 %, seguida por América Sur y Nicolás de Piérola. Chiclayo necesita revisar mix de productos, descuentos o costos porque queda en 23,15 %.
Tabla: utilidad por vendedor - mayo 2026
Ranking individual por utilidad bruta generada.
| Vendedor | Costo | Ventas | Utilidad | % utilidad | Rentabilidad | Participación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARIA LEYDI CORREA | S/ 132.364,64 | S/ 181.381,95 | S/ 49.017,31 | 27,02 % | 🟡 MEDIO | 12,11 % |
| SANDRA NOEMI AQUINO | S/ 68.558,07 | S/ 115.401,85 | S/ 46.843,78 | 40,59 % | 🟢 EXCELENTE | 11,57 % |
| ELIANA INES ULLOA | S/ 100.476,46 | S/ 146.426,05 | S/ 45.949,59 | 31,38 % | 🟢 ALTO | 11,35 % |
| ANDREA VICTORIA RUIZ | S/ 60.502,15 | S/ 98.291,40 | S/ 37.789,25 | 38,45 % | 🟢 ALTO | 9,33 % |
| STEFANY SALOME RODRIGUEZ | S/ 56.606,78 | S/ 91.003,50 | S/ 34.396,72 | 37,80 % | 🟢 ALTO | 8,50 % |
| MARIA DE LOS ANGELES PLASENCIA | S/ 41.420,46 | S/ 68.712,10 | S/ 27.291,64 | 39,72 % | 🟢 ALTO | 6,74 % |
| DIANA CAROLINA ALTAMIRANO | S/ 36.055,35 | S/ 61.978,90 | S/ 25.923,55 | 41,83 % | 🟢 EXCELENTE | 6,40 % |
| FABIAN DARIO DIAZ | S/ 31.456,75 | S/ 56.569,75 | S/ 25.113,00 | 44,39 % | 🟢 EXCELENTE | 6,20 % |
| WILMA ENITH PACAYA | S/ 48.217,96 | S/ 72.049,90 | S/ 23.831,94 | 33,08 % | 🟢 ALTO | 5,89 % |
| ISABEL CAMPOS | S/ 114.622,48 | S/ 133.991,40 | S/ 19.368,92 | 14,46 % | 🟡 BAJO | 4,78 % |
| BENILDA NOEMI RODRIGUEZ | S/ 23.510,20 | S/ 35.726,90 | S/ 12.216,70 | 34,19 % | 🟢 ALTO | 3,02 % |
| MARIA ELIZABETH CHAVESTA | S/ 40.044,34 | S/ 51.624,10 | S/ 11.579,76 | 22,43 % | 🟡 MEDIO | 2,86 % |
| DAPHNE CRUSHESKA MAURICIO | S/ 28.931,93 | S/ 40.274,05 | S/ 11.342,12 | 28,16 % | 🟡 MEDIO | 2,80 % |
| DINA SORIANO | S/ 21.978,69 | S/ 31.964,70 | S/ 9.986,01 | 31,24 % | 🟢 ALTO | 2,47 % |
| LAURA ISABEL JAUREGUI | S/ 9.381,68 | S/ 17.028,70 | S/ 7.647,02 | 44,91 % | 🟢 EXCELENTE | 1,89 % |
| JENIFER XIOMARA SALAZAR | S/ 17.297,35 | S/ 24.189,35 | S/ 6.892,00 | 28,49 % | 🟡 MEDIO | 1,70 % |
| LIGIA FERNANDA CUBA | S/ 7.424,27 | S/ 13.306,60 | S/ 5.882,33 | 44,21 % | 🟢 EXCELENTE | 1,45 % |
| VALERIA JOVANNA QUEVEDO | S/ 926,28 | S/ 2.079,50 | S/ 1.153,22 | 55,46 % | 🟢 EXCELENTE | 0,28 % |
| ROSSY MARICELI REYES | S/ 802,70 | S/ 1.917,60 | S/ 1.114,90 | 58,14 % | 🟢 EXCELENTE | 0,28 % |
| VANESSA CRISTINA CUEVA | S/ 2.970,32 | S/ 4.000,50 | S/ 1.030,18 | 25,75 % | 🟡 MEDIO | 0,25 % |
| Total | S/ 844.228,69 | S/ 1.249.117,50 | S/ 404.888,81 | 32,41 % | 🟢 ALTO | 100,00 % |
Análisis: María Leydi Correa lidera en utilidad bruta con S/ 49.017,31 y 12,11 % de participación. Sandra Aquino y Eliana Ulloa completan el bloque principal. Ojo con Isabel Campos: vende alto, pero su margen de 14,46 % es bajo; ahí hay dinero escapándose por la ventana, con casco y todo.
Participación de utilidad por vendedor
Análisis: la utilidad está relativamente distribuida entre los primeros vendedores. No existe dependencia extrema de una sola persona, aunque el top 3 concentra una parte relevante del resultado.
Participación de utilidad por sede
1-NICOLAS DE PIEROLA - TRUJILLO: 27,35 %5.-CHICLAYO: 23,67 %3.-AMÉRICA SUR - TRUJILLO: 18,65 %2.-JUAN PABLO - TRUJILLO: 16,29 %4.-MIRAFLORES - TRUJILLO: 14,05 %
Análisis: Nicolás de Piérola aporta 27,35 % de la utilidad del mes. Chiclayo aporta 23,67 %, pero con menor rentabilidad, por eso debe ser prioridad de optimización.
Tabla: sedes con utilidad mayor al 30 %
Sedes que superan el umbral de rentabilidad saludable.
| Sede | Costo | Ventas | Utilidad | % utilidad | Rentabilidad | ROI | Cuadrante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-NICOLAS DE PIEROLA - TRUJILLO | S/ 209.027,94 | S/ 314.145,95 | S/ 105.118,01 | 33,46 % | 🟢 ALTO | 0,50 | ✅ SEDE SÓLIDA |
| 3.-AMÉRICA SUR - TRUJILLO | S/ 134.669,16 | S/ 206.346,85 | S/ 71.677,69 | 34,74 % | 🟢 ALTO | 0,53 | ✅ SEDE SÓLIDA |
| 2.-JUAN PABLO - TRUJILLO | S/ 127.976,38 | S/ 190.585,90 | S/ 62.609,52 | 32,85 % | 🟢 ALTO | 0,49 | 📈 SEDE EN DESARROLLO |
| 4.-MIRAFLORES - TRUJILLO | S/ 98.365,31 | S/ 152.380,45 | S/ 54.015,14 | 35,45 % | 🟢 ALTO | 0,55 | ✅ SEDE SÓLIDA |
| Total | S/ 570.038,79 | S/ 863.459,15 | S/ 293.420,36 | 33,98 % | 🟢 ALTO | 0,51 | ✅ SEDE SÓLIDA |
Análisis: cuatro sedes superan el 30 % de utilidad. Miraflores, América Sur y Nicolás aparecen como sedes sólidas; Juan Pablo está en desarrollo, pero con margen sano. El bloque rentable concentra S/ 293.420,36 de utilidad.
Tabla: todas las sedes - mayo 2026
Resultado completo por sede, incluyendo participación y cuadrante gerencial.
| Sede | Costo | Ventas | Utilidad | % utilidad | Rentabilidad | Participación | ROI | Cuadrante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-NICOLAS DE PIEROLA - TRUJILLO | S/ 209.027,94 | S/ 314.145,95 | S/ 105.118,01 | 33,46 % | 🟢 ALTO | 27,35 % | 0,50 | ✅ SEDE SÓLIDA |
| 5.-CHICLAYO | S/ 301.994,31 | S/ 392.965,60 | S/ 90.971,29 | 23,15 % | 🟡 MEDIO | 23,67 % | 0,30 | ⚠️ SEDE EN RIESGO |
| 3.-AMÉRICA SUR - TRUJILLO | S/ 134.669,16 | S/ 206.346,85 | S/ 71.677,69 | 34,74 % | 🟢 ALTO | 18,65 % | 0,53 | ✅ SEDE SÓLIDA |
| 2.-JUAN PABLO - TRUJILLO | S/ 127.976,38 | S/ 190.585,90 | S/ 62.609,52 | 32,85 % | 🟢 ALTO | 16,29 % | 0,49 | 📈 SEDE EN DESARROLLO |
| 4.-MIRAFLORES - TRUJILLO | S/ 98.365,31 | S/ 152.380,45 | S/ 54.015,14 | 35,45 % | 🟢 ALTO | 14,05 % | 0,55 | ✅ SEDE SÓLIDA |
| Total | S/ 872.033,10 | S/ 1.256.424,75 | S/ 384.391,65 | 30,59 % | 🟢 ALTO | 100,00 % | 0,44 | 📈 SEDE EN DESARROLLO |
Análisis: Nicolás de Piérola lidera la utilidad absoluta con S/ 105.118,01. Chiclayo es la sede en observación: lidera ventas, pero queda como sede en riesgo por menor margen y ROI de 0,30.
Participación por categoría
MELAMINA: 45,97 %ACCESORIOS: 33,01 %NORDEX: 11,12 %TRIPLAY: 2,40 %TRUPAN: 2,29 %WALL PANEL: 1,76 %PISO: 0,99 %
Análisis: Melamina concentra 45,97 % de la utilidad, pero con margen bajo. Accesorios aporta 33,01 % con excelente rentabilidad; conviene empujar ventas cruzadas de accesorios en cada operación.
Participación por marca
Análisis: TRIACC lidera la utilidad por marca con 22,67 % y margen excelente. DEKTON aporta 11,64 %, pero con margen bajo; debe revisarse precio/costo/descuento.
Tabla: utilidad por categoría - mayo 2026
Costo, ventas, utilidad y participación por categoría.
| Categoría | Costo | Ventas | Utilidad | % utilidad | Rentabilidad | Participación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MELAMINA | S/ 710.491,66 | S/ 887.195,20 | S/ 176.703,54 | 19,92 % | 🟡 BAJO | 45,97 % |
| ACCESORIOS | S/ 61.328,88 | S/ 188.225,65 | S/ 126.896,77 | 67,42 % | 🟢 EXCELENTE | 33,01 % |
| NORDEX | S/ 24.965,91 | S/ 67.694,00 | S/ 42.728,09 | 63,12 % | 🟢 EXCELENTE | 11,12 % |
| TRIPLAY | S/ 36.266,87 | S/ 45.478,50 | S/ 9.211,63 | 20,25 % | 🟡 MEDIO | 2,40 % |
| TRUPAN | S/ 27.683,26 | S/ 36.471,90 | S/ 8.788,64 | 24,10 % | 🟡 MEDIO | 2,29 % |
| WALL PANEL | S/ 995,61 | S/ 7.771,40 | S/ 6.775,79 | 87,19 % | 🟢 EXCELENTE | 1,76 % |
| PISO | S/ 0,00 | S/ 3.818,00 | S/ 3.818,00 | 100,00 % | 🟢 EXCELENTE | 0,99 % |
| OSB | S/ 4.854,58 | S/ 8.132,20 | S/ 3.277,62 | 40,30 % | 🟢 EXCELENTE | 0,85 % |
| MDF | S/ 3.418,89 | S/ 5.482,50 | S/ 2.063,61 | 37,64 % | 🟢 ALTO | 0,54 % |
| SERVICIOS | S/ 0,00 | S/ 2.039,70 | S/ 2.039,70 | 100,00 % | 🟢 EXCELENTE | 0,53 % |
| Total | S/ 872.033,10 | S/ 1.256.424,75 | S/ 384.391,65 | 30,59 % | 🟢 ALTO | 100,00 % |
Análisis: Melamina vende y aporta bastante, pero su % de utilidad es apenas 19,92 %. Accesorios y Nordex son palancas de margen: menor volumen, pero mucho mejor rentabilidad.
Tabla resumida: utilidad por marca
| Marca | Utilidad | % utilidad | Rentabilidad | Participación |
|---|---|---|---|---|
| TRIACC | S/ 91.781,81 | 91,07 % | 🟢 EXCELENTE | 22,67 % |
| DEKTON | S/ 47.114,63 | 11,32 % | 🟡 BAJO | 11,64 % |
| DURAPLAC | S/ 44.278,25 | 25,61 % | 🟡 MEDIO | 10,94 % |
| KOVACANTO | S/ 33.369,50 | 78,17 % | 🟢 EXCELENTE | 8,24 % |
| PROPANEL | S/ 32.487,00 | 100,00 % | 🟢 EXCELENTE | 8,02 % |
| FIBRA-TEK | S/ 30.468,59 | 54,23 % | 🟢 EXCELENTE | 7,53 % |
| BRASILERO | S/ 26.058,23 | 31,09 % | 🟢 ALTO | 6,44 % |
| PELIKANO | S/ 24.165,58 | 24,58 % | 🟡 MEDIO | 5,97 % |
| VESTO | S/ 17.542,27 | 22,81 % | 🟡 MEDIO | 4,33 % |
| GRECO | S/ 15.286,05 | 83,76 % | 🟢 EXCELENTE | 3,78 % |
| HISPANOS | S/ 13.755,00 | 16,10 % | 🟡 BAJO | 3,40 % |
Análisis: TRIACC, KOVACANTO, PROPANEL y FIBRA-TEK combinan buena participación con margen alto/excelente. DEKTON e Hispanos deben revisarse por baja rentabilidad.
Tabla resumida: utilidad por color
| Color | Utilidad | % utilidad | Rentabilidad | Participación |
|---|---|---|---|---|
| D BLANCO | S/ 47.114,63 | 11,32 % | 🟡 BAJO | 11,64 % |
| (Sin color registrado) | S/ 43.160,44 | 52,81 % | 🟢 EXCELENTE | 10,66 % |
| BLANCO | S/ 41.569,93 | 79,99 % | 🟢 EXCELENTE | 10,27 % |
| Color no identificado 2 | S/ 40.539,06 | 33,02 % | 🟢 ALTO | 10,01 % |
| PRO.MDF BLANCO2.8 | S/ 32.487,00 | 100,00 % | 🟢 EXCELENTE | 8,02 % |
| D BLANCO RH | S/ 7.517,23 | 22,11 % | 🟡 MEDIO | 1,86 % |
| TM BLANCO | S/ 5.745,50 | 100,00 % | 🟢 EXCELENTE | 1,42 % |
| TM GRIS ARENA RH | S/ 5.400,00 | 100,00 % | 🟢 EXCELENTE | 1,33 % |
| NEGRO | S/ 4.648,96 | 84,11 % | 🟢 EXCELENTE | 1,15 % |
| B SAPELLY | S/ 4.640,00 | 34,58 % | 🟢 ALTO | 1,15 % |
Análisis: D Blanco es el color con mayor utilidad absoluta, pero margen bajo. Blanco y PRO.MDF Blanco 2.8 son mucho más rentables, ideales para potenciar sin sacrificar margen.
Gráfico: utilidades por día - mayo 2026
Evolución diaria de utilidad bruta al corte.
Análisis: el mejor día fue el 12/05 con S/ 49.240,04 de utilidad. El 16/05 aparece con -S/ 5.514,60; ese dato debe auditarse porque puede responder a devolución, ajuste de costo, descuento extremo o registro negativo.
Tabla: utilidad por día - mayo 2026
Detalle diario del resultado bruto.
| Fecha | Utilidad |
|---|---|
| 02/05/2026 | S/ 29.200,09 |
| 04/05/2026 | S/ 37.050,65 |
| 05/05/2026 | S/ 24.741,24 |
| 06/05/2026 | S/ 31.131,47 |
| 07/05/2026 | S/ 32.944,99 |
| 08/05/2026 | S/ 25.378,65 |
| 09/05/2026 | S/ 23.768,38 |
| 11/05/2026 | S/ 45.780,80 |
| 12/05/2026 | S/ 49.240,04 |
| 13/05/2026 | S/ 26.929,27 |
| 14/05/2026 | S/ 36.733,11 |
| 15/05/2026 | S/ 27.007,56 |
| 16/05/2026 | -S/ 5.514,60 |
| Total | S/ 384.391,65 |
Análisis: la utilidad diaria se mueve normalmente entre S/ 23 mil y S/ 49 mil, con un único cierre negativo. El seguimiento debe enfocarse en repetir los patrones de los días 11 y 12 de mayo y corregir el evento del día 16.
Resumen comercial - mayo 2026
Periodo evaluado: mayo 2026 al 16/05/2026. Esta pestaña resume ventas, canales, marcas, categorías, sedes y desempeño por vendedoras.
Ventas totalesS/ 1.256.424,75Mayo 2026 parcial
Año anteriorS/ 1.001.336,45Mismo corte comparativo
Crecimiento25,47 %▲ Creció
Transacciones2.896Ticket promedio S/ 433,85
Lectura ejecutiva: mayo crece 25,47 % frente al año anterior y mantiene una venta parcial de S/ 1,26 millones. El ticket promedio de S/ 433,85 indica una base transaccional amplia; aquí el reto no solo es vender más, sino empujar mix rentable y cierre efectivo por canal.
Gráfico: condición de venta
Contado: S/ 891.561,00Crédito: S/ 364.863,75
Análisis: el contado representa S/ 891.561,00, equivalente al 70,96 % de la venta. El crédito suma S/ 364.863,75; debe monitorearse con cobranza disciplinada para que la venta no se convierta en “aplausos sin caja”.
Indicadores de cobranza y ticket
| Indicador | Resultado | Lectura |
|---|---|---|
| Ventas totales | S/ 1.256.424,75 | Base del mes al corte |
| Transacciones | 2.896 | Volumen de operaciones |
| Ticket promedio | S/ 433,85 | Monto promedio por transacción |
| Crédito | S/ 364.863,75 | 29,04 % de la venta |
| Cobrado | S/ 126.510,20 | 34,67 % del crédito reportado |
| Crecimiento vs año anterior | 25,47 % | ▲ Creció |
Análisis: el ticket promedio es saludable para venta recurrente. El foco gerencial debe estar en subir conversión de crédito a cobrado y en sostener el crecimiento sin deteriorar margen.
Gráfico: origen de ventas
Presencial: S/ 672.497,30WhatsApp: S/ 583.927,45
Análisis: el canal presencial lidera con S/ 672.497,30, pero WhatsApp ya representa S/ 583.927,45. La diferencia es corta: el canal digital no es apoyo, ya es una segunda caja vendiendo fuerte.
Tabla: origen de ventas por sede
| Sede | Presencial | % Presencial | Total | Canal dominante | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.-CHICLAYO | S/ 88.384,95 | 22,49 % | S/ 304.580,65 | 77,51 % | S/ 392.965,60 | |
| 1-NICOLAS DE PIEROLA - TRUJILLO | S/ 187.013,25 | 59,53 % | S/ 127.132,70 | 40,47 % | S/ 314.145,95 | Presencial |
| 3.-AMÉRICA SUR - TRUJILLO | S/ 153.420,65 | 74,35 % | S/ 52.926,20 | 25,65 % | S/ 206.346,85 | Presencial |
| 2.-JUAN PABLO - TRUJILLO | S/ 167.680,80 | 87,98 % | S/ 22.905,10 | 12,02 % | S/ 190.585,90 | Presencial |
| 4.-MIRAFLORES - TRUJILLO | S/ 75.997,65 | 49,87 % | S/ 76.382,80 | 50,13 % | S/ 152.380,45 | |
| Total | S/ 672.497,30 | 53,52 % | S/ 583.927,45 | 46,48 % | S/ 1.256.424,75 | Presencial |
Análisis: Chiclayo depende fuertemente de WhatsApp con 77,51 % de su venta. Nicolás y Juan Pablo se apoyan más en atención presencial. Miraflores está prácticamente equilibrada, ideal para comparar tácticas de canal.
Gráfico: crecimiento de venta por día de semana
Ventas acumuladas por día de semana y variación frente al día anterior comparable.
Ventas totalVariación vs día anterior
Análisis: lunes concentra la mayor venta con S/ 296.581,50. El miércoles cae a S/ 153.367,35 y el sábado recupera con S/ 221.354,30, creciendo 46,93 % frente al viernes. Esto sugiere reforzar campañas de mitad de semana y preparar mejor el cierre de sábado.
Gráfico: ventas por categoría
MELAMINA: S/ 887.195,20ACCESORIOS: S/ 188.225,65NORDEX: S/ 67.694,00TRIPLAY: S/ 45.478,50TRUPAN: S/ 36.471,90OSB: S/ 8.132,20PISO: S/ 3.818,00FORMICA: S/ 663,00
Análisis: Melamina concentra S/ 887.195,20, el 70,61 % de las ventas. Es el producto tractor; sin embargo, por su peso, cualquier ajuste de precio, descuento o quiebre de stock impactará todo el tablero.
Tabla: ventas por categoría
| Categoría | Ventas | Participación |
|---|---|---|
| MELAMINA | S/ 887.195,20 | 70,61 % |
| ACCESORIOS | S/ 188.225,65 | 14,98 % |
| NORDEX | S/ 67.694,00 | 5,39 % |
| TRIPLAY | S/ 45.478,50 | 3,62 % |
| TRUPAN | S/ 36.471,90 | 2,90 % |
| OSB | S/ 8.132,20 | 0,65 % |
| PISO | S/ 3.818,00 | 0,30 % |
| FORMICA | S/ 663,00 | 0,05 % |
| Total | S/ 1.256.424,75 | 100,00 % |
Análisis: Accesorios alcanza S/ 188.225,65 y 14,98 %. La recomendación es vender accesorios como complemento obligatorio de proyectos de melamina, porque ayuda a elevar ticket y margen.
Gráfico: ventas por marca
Ranking de marcas con mayor participación en mayo.
Análisis: DEKTON domina la venta con S/ 418.740,50, equivalente al 33,33 %. DURAPLAC queda segundo con S/ 172.966,10. La concentración en DEKTON es alta; conviene proteger stock y negociar condiciones, pero también impulsar marcas con mejor rentabilidad para no depender de una sola locomotora.
Tabla: ventas por marca
Detalle de participación por marca.
| Marca | Ventas | Participación |
|---|---|---|
| DEKTON | S/ 418.740,50 | 33,33 % |
| DURAPLAC | S/ 172.966,10 | 13,77 % |
| TRIACC | S/ 100.821,45 | 8,02 % |
| PELIKANO | S/ 98.329,70 | 7,83 % |
| HISPANOS | S/ 85.458,50 | 6,80 % |
| BRASILERO | S/ 83.810,50 | 6,67 % |
| VESTO | S/ 76.907,40 | 6,12 % |
| FIBRA-TEK | S/ 56.186,00 | 4,47 % |
| KOVACANTO | S/ 43.005,90 | 3,42 % |
| PROPANEL | S/ 32.487,00 | 2,59 % |
| TRIMASA | S/ 23.335,50 | 1,86 % |
| LECCO | S/ 19.570,60 | 1,56 % |
| GRECO | S/ 18.478,00 | 1,47 % |
| KAZZART | S/ 10.084,20 | 0,80 % |
| KRONOSPAN | S/ 3.449,20 | 0,27 % |
| SERVICIOS | S/ 2.039,70 | 0,16 % |
| Total | S/ 1.256.424,75 | 100,00 % |
Análisis: las primeras seis marcas explican gran parte de la venta: DEKTON, DURAPLAC, TRIACC, PELIKANO, HISPANOS y BRASILERO. La gestión comercial debe diferenciar entre marcas de volumen y marcas de margen.
Tabla: ventas por sede y marca
Distribución de las marcas principales en cada sede.
| Marca | Nicolás de Piérola | Juan Pablo | América Sur | Miraflores | Chiclayo | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEKTON | S/ 91.007,50 | S/ 57.624,00 | S/ 40.812,00 | S/ 30.191,50 | S/ 199.105,50 | S/ 418.740,50 |
| DURAPLAC | S/ 32.410,50 | S/ 35.315,90 | S/ 46.084,70 | S/ 29.802,50 | S/ 29.352,50 | S/ 172.966,10 |
| TRIACC | S/ 19.137,85 | S/ 23.034,60 | S/ 23.105,25 | S/ 17.585,40 | S/ 17.958,35 | S/ 100.821,45 |
| PELIKANO | S/ 42.436,50 | S/ 30.269,50 | S/ 21.316,20 | S/ 4.307,50 | S/ 0,00 | S/ 98.329,70 |
| HISPANOS | S/ 36.004,50 | S/ 5.160,50 | S/ 17.731,50 | S/ 8.278,50 | S/ 18.283,50 | S/ 85.458,50 |
| BRASILERO | S/ 15.460,00 | S/ 2.746,00 | S/ 8.666,00 | S/ 8.868,50 | S/ 48.070,00 | S/ 83.810,50 |
| VESTO | S/ 12.744,60 | S/ 7.722,60 | S/ 14.743,65 | S/ 15.704,55 | S/ 25.992,00 | S/ 76.907,40 |
| FIBRA-TEK | S/ 6.706,00 | S/ 5.904,00 | S/ 5.183,50 | S/ 18.282,00 | S/ 20.110,50 | S/ 56.186,00 |
| KOVACANTO | S/ 20.741,40 | S/ 3.076,70 | S/ 4.460,85 | S/ 2.112,20 | S/ 12.614,75 | S/ 43.005,90 |
| PROPANEL | S/ 9.966,00 | S/ 2.145,00 | S/ 2.530,00 | S/ 2.695,00 | S/ 15.151,00 | S/ 32.487,00 |
| Total | S/ 314.145,95 | S/ 190.585,90 | S/ 206.346,85 | S/ 152.380,45 | S/ 392.965,60 | S/ 1.256.424,75 |
Análisis: Chiclayo explica casi la mitad de DEKTON con S/ 199.105,50. Nicolás lidera PELIKANO dentro de las sedes con S/ 42.436,50. Esta lectura permite hacer compras y transferencias internas con criterio: no todas las sedes venden igual el mismo mix.
Participación por canal en cada sede
Análisis: Chiclayo es la sede más digital por peso de WhatsApp. Juan Pablo es la más presencial. Esto permite crear metas distintas por canal, no una receta única para todos.
Ranking de ventas por vendedora
Análisis: María Leydi, Eliana e Isabel lideran la venta del mes. Las tres tienen fuerte componente WhatsApp, por lo que conviene revisar sus guiones, tiempos de respuesta y cierre para replicar buenas prácticas.
Tabla: vendedoras por origen
Detalle de ventas por canal presencial y WhatsApp.
| Vendedora/Vendedor | Presencial | Total | Canal dominante | ||
|---|---|---|---|---|---|
| MARIA LEYDI CORREA | S/ 40.234,90 | S/ 141.297,05 | S/ 181.531,95 | 77,84 % | |
| ELIANA INES ULLOA | S/ 40.664,15 | S/ 106.255,90 | S/ 146.920,05 | 72,32 % | |
| ISABEL CAMPOS | S/ 23.849,90 | S/ 112.741,50 | S/ 136.591,40 | 82,54 % | |
| SANDRA NOEMI AQUINO | S/ 46.650,45 | S/ 68.833,30 | S/ 115.483,75 | 59,60 % | |
| ANDREA VICTORIA RUIZ | S/ 70.866,10 | S/ 27.459,10 | S/ 98.325,20 | 27,93 % | Presencial |
| STEFANY SALOME RODRIGUEZ | S/ 83.031,80 | S/ 9.658,70 | S/ 92.690,50 | 10,42 % | Presencial |
| WILMA ENITH PACAYA | S/ 63.317,30 | S/ 9.138,60 | S/ 72.455,90 | 12,61 % | Presencial |
| MARIA DE LOS ANGELES PLASENCIA | S/ 58.003,00 | S/ 10.726,00 | S/ 68.729,00 | 15,61 % | Presencial |
| DIANA CAROLINA ALTAMIRANO | S/ 53.390,70 | S/ 8.588,20 | S/ 61.978,90 | 13,86 % | Presencial |
| FABIAN DARIO DIAZ | S/ 55.386,65 | S/ 1.183,10 | S/ 56.569,75 | 2,09 % | Presencial |
| MARIA ELIZABETH CHAVESTA | S/ 50.020,60 | S/ 1.717,50 | S/ 51.738,10 | 3,32 % | Presencial |
| DAPHNE CRUSHESKA MAURICIO | S/ 14.039,85 | S/ 26.552,30 | S/ 40.592,15 | 65,41 % | |
| BENILDA NOEMI RODRIGUEZ | S/ 29.347,20 | S/ 7.484,70 | S/ 36.831,90 | 20,32 % | Presencial |
| DINA SORIANO | S/ 8.342,70 | S/ 23.755,80 | S/ 32.098,50 | 74,01 % | |
| JENIFER XIOMARA SALAZAR | S/ 4.866,30 | S/ 19.449,80 | S/ 24.316,10 | 79,99 % | |
| LAURA ISABEL JAUREGUI | S/ 15.136,50 | S/ 1.932,20 | S/ 17.068,70 | 11,32 % | Presencial |
| LIGIA FERNANDA CUBA | S/ 10.917,50 | S/ 2.389,10 | S/ 13.306,60 | 17,95 % | Presencial |
| VANESSA CRISTINA CUEVA | S/ 2.514,10 | S/ 1.486,40 | S/ 4.000,50 | 37,16 % | Presencial |
| VALERIA JOVANNA QUEVEDO | S/ 2.079,50 | S/ 0,00 | S/ 2.079,50 | 0,00 % | Presencial |
| ROSSY MARICELI REYES | S/ 0,00 | S/ 1.917,60 | S/ 1.917,60 | 100,00 % | |
| Total | S/ 672.497,30 | S/ 583.927,45 | S/ 1.256.424,75 | 46,48 % | Presencial |
Análisis: María Leydi vende S/ 141.297,05 por WhatsApp, Isabel S/ 112.741,50 y Eliana S/ 106.255,90. En cambio, Stefany, Wilma, María Elizabeth y Fabián dependen más de presencial. La capacitación debería separarse: cierre digital para unas, venta consultiva en tienda para otras.
Conclusiones de mayo
Acciones sugeridas para sostener el crecimiento.
1. Proteger el motor principal
Melamina y DEKTON sostienen el volumen. Revisar stock, rotación y descuentos para no crecer sacrificando margen.
2. Profesionalizar WhatsApp
WhatsApp representa 46,48 % de las ventas. Debe tratarse como canal formal: tiempos de respuesta, seguimiento, catálogo y cierres medibles.
3. Cobranza sin romanticismo
El crédito suma S/ 364.863,75 y el cobrado reportado es S/ 126.510,20. Vender está bien; cobrar es donde la caja sonríe.
Resumen melamina - mayo 2026
Periodo evaluado: mayo 2026 al 16/05/2026, filtrado por categoría MELAMINA.
Ventas totalesS/ 887.195,20Mayo 2026 parcial
Año anteriorS/ 662.074,10Mismo corte comparativo
Crecimiento34,00 %▲ Creció
Transacciones1.104Ticket promedio S/ 803,62
CategoríaMELAMINAFiltro aplicado en Power BI
Lectura ejecutiva: Melamina concentra S/ 887.195,20 con 1.104 transacciones y ticket promedio de S/ 803,62. El crecimiento de 34,00 % frente al año anterior confirma que la categoría sigue siendo el corazón del volumen comercial.
Gráfico: condición de venta
Contado: S/ 587.289,70Crédito: S/ 299.905,50
Análisis: el contado suma S/ 587.289,70 y el crédito S/ 299.905,50. El crédito representa 33,80 %, por lo que la cobranza debe acompañar el ritmo comercial para que la caja no se quede mirando desde la banca.
Indicadores de cobranza y ticket
| Indicador | Resultado | Lectura |
|---|---|---|
| Ventas totales | S/ 887.195,20 | Base del periodo seleccionado |
| Transacciones | 1.104 | Cantidad de operaciones |
| Ticket promedio | S/ 803,62 | Monto promedio por transacción |
| Crédito | S/ 299.905,50 | 33,80 % de la venta |
| Cobrado | S/ 70.373,77 | 23,47 % del crédito reportado |
| Crecimiento vs año anterior | 34,00 % | ▲ Creció |
Análisis: el ticket promedio ayuda a medir calidad de venta. Un ticket alto con crédito alto exige seguimiento; de lo contrario, el reporte se ve bonito, pero la caja pide café fuerte.
Gráfico: origen de ventas
WhatsApp: S/ 446.916,70Presencial: S/ 440.278,50
Análisis: WhatsApp y presencial están prácticamente empatados: WhatsApp aporta S/ 446.916,70 y presencial S/ 440.278,50. Para melamina, el canal digital ya compite de tú a tú con tienda.
Tabla: origen de ventas por sede
| Sede | Presencial | % Presencial | Total | Canal dominante | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.-CHICLAYO | S/ 64.385,50 | 20,93 % | S/ 243.166,00 | 79,07 % | S/ 307.551,50 | |
| 1-NICOLAS DE PIEROLA - TRUJILLO | S/ 121.938,00 | 55,51 % | S/ 97.736,00 | 44,49 % | S/ 219.674,00 | Presencial |
| 2.-JUAN PABLO - TRUJILLO | S/ 119.571,00 | 88,37 % | S/ 15.736,50 | 11,63 % | S/ 135.307,50 | Presencial |
| 3.-AMÉRICA SUR - TRUJILLO | S/ 95.066,25 | 71,20 % | S/ 38.461,20 | 28,80 % | S/ 133.527,45 | Presencial |
| 4.-MIRAFLORES - TRUJILLO | S/ 39.317,75 | 43,14 % | S/ 51.817,00 | 56,86 % | S/ 91.134,75 | |
| Total | S/ 440.278,50 | 49,63 % | S/ 446.916,70 | 50,37 % | S/ 887.195,20 |
Análisis: Chiclayo concentra la mayor venta de melamina y depende fuertemente de WhatsApp; Nicolás y Juan Pablo tienen mayor peso presencial.
Gráfico: crecimiento de venta por día de semana
Ventas acumuladas por día de semana dentro del periodo seleccionado.
Ventas totalVariación
Análisis: lunes abre fuerte con S/ 221.553,00; miércoles baja a S/ 96.403,50 y sábado recupera con S/ 161.930,10. Conviene reforzar campañas de mitad de semana y preparar cierres digitales para sábado.
Ranking de ventas por sede
Análisis: Chiclayo lidera melamina con S/ 307.551,50; Nicolás es segundo con S/ 219.674,00. El resto de sedes compite en un rango más compacto.
Participación de WhatsApp por sede
Análisis: el peso de WhatsApp cambia mucho entre sedes; conviene medir metas por canal y no usar una misma regla para todas.
Ventas por marca
Análisis: DEKTON domina con S/ 418.740,50, seguido de DURAPLAC y PELIKANO. La categoría depende mucho de pocas marcas fuertes, por lo que stock y precio son críticos.
Tabla: marcas principales
| Marca | Ventas | Participación |
|---|---|---|
| DEKTON | S/ 418.740,50 | 47,20 % |
| DURAPLAC | S/ 159.100,50 | 17,93 % |
| PELIKANO | S/ 97.262,20 | 10,96 % |
| HISPANOS | S/ 84.438,50 | 9,52 % |
| BRASILERO | S/ 83.810,50 | 9,45 % |
| FIBRA-TEK | S/ 23.770,50 | 2,68 % |
| VESTO | S/ 17.997,50 | 2,03 % |
| TRIMAPLAST | S/ 2.075,00 | 0,23 % |
| Total | S/ 887.195,20 | 100,00 % |
Análisis: esta tabla permite identificar cuáles marcas sostienen el periodo y dónde cuidar stock, precios y margen.
Tabla: ventas por sede y marca
Distribución del mix por sede.
| Marca | Nicolás de Piérola | Juan Pablo | América Sur | Miraflores | Chiclayo | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEKTON | S/ 91.007,50 | S/ 57.624,00 | S/ 40.812,00 | S/ 30.191,50 | S/ 199.105,50 | S/ 418.740,50 |
| DURAPLAC | S/ 30.100,50 | S/ 33.852,50 | S/ 38.842,50 | S/ 29.382,50 | S/ 26.922,50 | S/ 159.100,50 |
| PELIKANO | S/ 41.789,00 | S/ 30.269,50 | S/ 21.211,20 | S/ 3.992,50 | S/ 0,00 | S/ 97.262,20 |
| HISPANOS | S/ 35.584,50 | S/ 5.160,50 | S/ 17.131,50 | S/ 8.278,50 | S/ 18.283,50 | S/ 84.438,50 |
| BRASILERO | S/ 15.460,00 | S/ 2.746,00 | S/ 8.666,00 | S/ 8.868,50 | S/ 48.070,00 | S/ 83.810,50 |
| FIBRA-TEK | S/ 4.230,00 | S/ 5.655,00 | S/ 4.910,50 | S/ 8.475,00 | S/ 500,00 | S/ 23.770,50 |
| VESTO | S/ 1.102,50 | S/ 0,00 | S/ 1.953,75 | S/ 1.246,25 | S/ 13.695,00 | S/ 17.997,50 |
| TRIMAPLAST | S/ 400,00 | S/ 0,00 | S/ 0,00 | S/ 700,00 | S/ 975,00 | S/ 2.075,00 |
| Total | S/ 219.674,00 | S/ 135.307,50 | S/ 133.527,45 | S/ 91.134,75 | S/ 307.551,50 | S/ 887.195,20 |
Análisis: DEKTON es la marca más transversal, pero Chiclayo es especialmente fuerte en ella. PELIKANO tiene mejor peso en Nicolás y Juan Pablo.
Ranking de vendedores
Análisis: María Leydi, Isabel y Eliana lideran la categoría. Las tres tienen alta participación por WhatsApp, buena señal para replicar guiones y velocidad de atención.
Tabla: vendedores y canal
| Vendedora/Vendedor | Total | Presencial | ||
|---|---|---|---|---|
| MARIA LEYDI CORREA | S/ 146.163,00 | S/ 30.245,50 | S/ 115.917,50 | 79,31 % |
| ISABEL CAMPOS | S/ 113.306,50 | S/ 20.720,00 | S/ 92.586,50 | 81,71 % |
| ELIANA INES ULLOA | S/ 108.043,00 | S/ 26.038,50 | S/ 82.004,50 | 75,90 % |
| SANDRA NOEMI AQUINO | S/ 72.921,75 | S/ 26.316,75 | S/ 46.605,00 | 63,91 % |
| ANDREA VICTORIA RUIZ | S/ 63.520,00 | S/ 46.567,00 | S/ 16.953,00 | 26,69 % |
| STEFANY SALOME RODRIGUEZ | S/ 63.020,50 | S/ 56.016,50 | S/ 7.004,00 | 11,11 % |
| WILMA ENITH PACAYA | S/ 47.418,00 | S/ 39.883,00 | S/ 7.535,00 | 15,89 % |
| MARIA DE LOS ANGELES PLASENCIA | S/ 46.803,00 | S/ 39.843,00 | S/ 6.960,00 | 14,87 % |
| MARIA ELIZABETH CHAVESTA | S/ 43.443,50 | S/ 42.335,00 | S/ 1.108,50 | 2,55 % |
| DIANA CAROLINA ALTAMIRANO | S/ 39.222,50 | S/ 32.659,50 | S/ 6.563,00 | 16,73 % |
| FABIAN DARIO DIAZ | S/ 36.199,25 | S/ 35.319,25 | S/ 880,00 | 2,43 % |
| DINA SORIANO | S/ 24.553,50 | S/ 5.837,00 | S/ 18.716,50 | 76,23 % |
Análisis: WhatsApp no es parejo: algunos vendedores lo tienen como motor principal y otros como apoyo. Ahí está una oportunidad de entrenamiento específico.
Conclusiones y acciones sugeridas
Decisiones rápidas para gestión comercial.
1. Cuidar stock de marcas líderes
DEKTON, DURAPLAC y PELIKANO concentran el movimiento; cualquier quiebre golpea directo al volumen.
2. Formalizar venta por WhatsApp
El canal digital aporta el 50,37 % de melamina; debe tener seguimiento, catálogo y respuesta rápida.
3. Revisar crédito de la categoría
El crédito de S/ 299.905,50 exige cobranza ordenada para evitar que el margen se quede en promesa.
Última semana mayo 2026
Periodo evaluado: última semana seleccionada de mayo 2026, todas las categorías.
Ventas totalesS/ 603.064,55Última semana mayo
Año anteriorS/ 387.157,30Mismo corte comparativo
Crecimiento55,77 %▲ Creció
Transacciones1.344Ticket promedio S/ 448,71
Lectura ejecutiva: La última semana suma S/ 603.064,55 y crece 55,77 % frente al año anterior. El volumen semanal es fuerte y explica una parte importante del cierre mensual.
Gráfico: condición de venta
Contado: S/ 381.938,50Crédito: S/ 221.126,05
Análisis: el contado suma S/ 381.938,50 y el crédito S/ 221.126,05. El crédito representa 36,67 %, por lo que la cobranza debe acompañar el ritmo comercial para que la caja no se quede mirando desde la banca.
Indicadores de cobranza y ticket
| Indicador | Resultado | Lectura |
|---|---|---|
| Ventas totales | S/ 603.064,55 | Base del periodo seleccionado |
| Transacciones | 1.344 | Cantidad de operaciones |
| Ticket promedio | S/ 448,71 | Monto promedio por transacción |
| Crédito | S/ 221.126,05 | 36,67 % de la venta |
| Cobrado | S/ 36.428,40 | 16,47 % del crédito reportado |
| Crecimiento vs año anterior | 55,77 % | ▲ Creció |
Análisis: el ticket promedio ayuda a medir calidad de venta. Un ticket alto con crédito alto exige seguimiento; de lo contrario, el reporte se ve bonito, pero la caja pide café fuerte.
Gráfico: origen de ventas
WhatsApp: S/ 306.347,00Presencial: S/ 296.717,55
Análisis: WhatsApp aporta S/ 306.347,00 y presencial S/ 296.717,55. La semana está prácticamente partida en dos canales, con ligera ventaja digital.
Tabla: origen de ventas por sede
| Sede | Presencial | % Presencial | Total | Canal dominante | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.-CHICLAYO | S/ 37.447,55 | 16,63 % | S/ 187.755,90 | 83,37 % | S/ 225.203,45 | |
| 1-NICOLAS DE PIEROLA - TRUJILLO | S/ 89.333,65 | 61,44 % | S/ 56.066,10 | 38,56 % | S/ 145.399,75 | Presencial |
| 3.-AMÉRICA SUR - TRUJILLO | S/ 71.568,80 | 79,34 % | S/ 18.640,70 | 20,66 % | S/ 90.209,50 | Presencial |
| 2.-JUAN PABLO - TRUJILLO | S/ 59.738,40 | 79,23 % | S/ 15.660,10 | 20,77 % | S/ 75.398,50 | Presencial |
| 4.-MIRAFLORES - TRUJILLO | S/ 38.629,15 | 57,78 % | S/ 28.224,20 | 42,22 % | S/ 66.853,35 | Presencial |
| Total | S/ 296.717,55 | 49,20 % | S/ 306.347,00 | 50,80 % | S/ 603.064,55 |
Análisis: Chiclayo lidera y tiene fuerte dependencia de WhatsApp. Nicolás, América Sur y Juan Pablo operan con más peso presencial.
Gráfico: crecimiento de venta por día de semana
Ventas acumuladas por día de semana dentro del periodo seleccionado.
Ventas totalVariación
Análisis: la semana se concentra en lunes y sábado. El viernes cae a S/ 35.602,65, por lo que conviene activar seguimiento antes del cierre de semana y recuperar cotizaciones pendientes.
Ranking de ventas por sede
Análisis: Chiclayo domina la semana con S/ 225.203,45; Nicolás sigue con S/ 145.399,75. La distancia entre ambas marca dónde está el mayor empuje semanal.
Participación de WhatsApp por sede
Análisis: el peso de WhatsApp cambia mucho entre sedes; conviene medir metas por canal y no usar una misma regla para todas.
Ventas por marca
Análisis: DEKTON concentra S/ 225.536,00, muy por encima del resto. DURAPLAC, TRIACC y PELIKANO completan el bloque principal.
Tabla: marcas principales
| Marca | Ventas | Participación |
|---|---|---|
| DEKTON | S/ 225.536,00 | 37,40 % |
| DURAPLAC | S/ 84.138,10 | 13,95 % |
| TRIACC | S/ 48.451,65 | 8,03 % |
| PELIKANO | S/ 35.644,00 | 5,91 % |
| BRASILERO | S/ 33.952,00 | 5,63 % |
| HISPANOS | S/ 30.732,00 | 5,10 % |
| VESTO | S/ 28.439,15 | 4,72 % |
| FIBRA-TEK | S/ 28.244,00 | 4,68 % |
| PROPANEL | S/ 26.500,00 | 4,39 % |
| KOVACANTO | S/ 19.692,15 | 3,27 % |
| Total | S/ 603.064,55 | 100,00 % |
Análisis: esta tabla permite identificar cuáles marcas sostienen el periodo y dónde cuidar stock, precios y margen.
Tabla: ventas por sede y marca
Distribución del mix por sede.
| Marca | Nicolás de Piérola | Juan Pablo | América Sur | Miraflores | Chiclayo | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEKTON | S/ 49.113,00 | S/ 21.444,00 | S/ 17.996,00 | S/ 11.896,50 | S/ 125.086,50 | S/ 225.536,00 |
| DURAPLAC | S/ 17.035,00 | S/ 15.704,60 | S/ 24.083,50 | S/ 15.347,50 | S/ 11.967,50 | S/ 84.138,10 |
| TRIACC | S/ 7.516,85 | S/ 8.640,10 | S/ 11.492,60 | S/ 8.068,40 | S/ 12.733,70 | S/ 48.451,65 |
| PELIKANO | S/ 16.900,50 | S/ 10.668,50 | S/ 6.647,50 | S/ 1.427,50 | S/ 0,00 | S/ 35.644,00 |
| BRASILERO | S/ 6.703,00 | S/ 918,50 | S/ 1.535,50 | S/ 2.675,00 | S/ 22.120,00 | S/ 33.952,00 |
| HISPANOS | S/ 9.365,00 | S/ 2.855,50 | S/ 4.167,50 | S/ 2.362,50 | S/ 11.981,50 | S/ 30.732,00 |
| VESTO | S/ 4.843,50 | S/ 699,70 | S/ 7.542,00 | S/ 6.512,95 | S/ 8.841,00 | S/ 28.439,15 |
| FIBRA-TEK | S/ 3.210,00 | S/ 1.940,00 | S/ 2.870,50 | S/ 9.243,00 | S/ 10.980,50 | S/ 28.244,00 |
| PROPANEL | S/ 5.985,00 | S/ 1.815,00 | S/ 2.420,00 | S/ 1.595,00 | S/ 14.685,00 | S/ 26.500,00 |
| KOVACANTO | S/ 10.601,80 | S/ 1.535,80 | S/ 2.624,70 | S/ 831,60 | S/ 4.098,25 | S/ 19.692,15 |
| Total | S/ 131.273,65 | S/ 66.221,70 | S/ 81.379,80 | S/ 59.959,95 | S/ 222.493,95 | S/ 561.329,05 |
Análisis: Chiclayo explica más de la mitad de DEKTON de la semana. En DURAPLAC, América Sur y Nicolás tienen aportes relevantes.
Ranking de vendedores
Análisis: María Leydi, Isabel y Eliana lideran la semana. Isabel destaca por una altísima dependencia de WhatsApp, mientras otros vendedores sostienen más venta presencial.
Tabla: vendedores y canal
| Vendedora/Vendedor | Total | Presencial | ||
|---|---|---|---|---|
| MARIA LEYDI CORREA | S/ 89.472,90 | S/ 22.581,60 | S/ 66.891,30 | 74,76 % |
| ISABEL CAMPOS | S/ 88.518,00 | S/ 2.401,50 | S/ 86.116,50 | 97,29 % |
| ELIANA INES ULLOA | S/ 74.837,95 | S/ 22.477,15 | S/ 52.360,80 | 69,97 % |
| SANDRA NOEMI AQUINO | S/ 52.580,35 | S/ 27.419,75 | S/ 25.160,60 | 47,85 % |
| ANDREA VICTORIA RUIZ | S/ 43.380,90 | S/ 32.796,80 | S/ 10.584,10 | 24,40 % |
| WILMA ENITH PACAYA | S/ 36.262,30 | S/ 35.726,90 | S/ 535,40 | 1,48 % |
| FABIAN DARIO DIAZ | S/ 35.703,00 | S/ 34.920,10 | S/ 782,90 | 2,19 % |
| STEFANY SALOME RODRIGUEZ | S/ 34.299,50 | S/ 31.129,60 | S/ 3.169,90 | 9,24 % |
| MARIA DE LOS ANGELES PLASENCIA | S/ 26.373,60 | S/ 18.843,50 | S/ 7.530,10 | 28,55 % |
| DAPHNE CRUSHESKA MAURICIO | S/ 25.397,35 | S/ 8.595,55 | S/ 16.801,80 | 66,16 % |
| DIANA CAROLINA ALTAMIRANO | S/ 22.163,10 | S/ 17.259,00 | S/ 4.904,10 | 22,13 % |
| DINA SORIANO | S/ 21.128,50 | S/ 3.356,20 | S/ 17.772,30 | 84,12 % |
Análisis: WhatsApp no es parejo: algunos vendedores lo tienen como motor principal y otros como apoyo. Ahí está una oportunidad de entrenamiento específico.
Conclusiones y acciones sugeridas
Decisiones rápidas para gestión comercial.
1. Atacar el cierre de viernes
El viernes es el día más débil; se recomienda campaña de recuperación de cotizaciones y recordatorios de pago.
2. Replicar la fuerza de Chiclayo
Chiclayo lidera la semana con alto peso de WhatsApp; sus prácticas digitales pueden servir de modelo.
3. Cuidar DEKTON
DEKTON sostiene gran parte del volumen semanal; se debe revisar stock, precio y margen para no vender por inercia.
Última semana melamina - mayo 2026
Periodo evaluado: última semana seleccionada de mayo 2026, filtrado por categoría MELAMINA.
Ventas totalesS/ 427.140,25Última semana mayo
Año anteriorS/ 262.829,75Mismo corte comparativo
Crecimiento62,52 %▲ Creció
Transacciones513Ticket promedio S/ 832,63
CategoríaMELAMINAFiltro aplicado en Power BI
Lectura ejecutiva: La última semana de melamina suma S/ 427.140,25, con ticket promedio de S/ 832,63 y crecimiento de 62,52 %. Es una semana de alto peso para la categoría.
Gráfico: condición de venta
Contado: S/ 243.026,25Crédito: S/ 184.114,00
Análisis: el contado suma S/ 243.026,25 y el crédito S/ 184.114,00. El crédito representa 43,10 %, por lo que la cobranza debe acompañar el ritmo comercial para que la caja no se quede mirando desde la banca.
Indicadores de cobranza y ticket
| Indicador | Resultado | Lectura |
|---|---|---|
| Ventas totales | S/ 427.140,25 | Base del periodo seleccionado |
| Transacciones | 513 | Cantidad de operaciones |
| Ticket promedio | S/ 832,63 | Monto promedio por transacción |
| Crédito | S/ 184.114,00 | 43,10 % de la venta |
| Cobrado | S/ 19.736,81 | 10,72 % del crédito reportado |
| Crecimiento vs año anterior | 62,52 % | ▲ Creció |
Análisis: el ticket promedio ayuda a medir calidad de venta. Un ticket alto con crédito alto exige seguimiento; de lo contrario, el reporte se ve bonito, pero la caja pide café fuerte.
Gráfico: origen de ventas
WhatsApp: S/ 233.799,00Presencial: S/ 193.341,25
Análisis: WhatsApp lidera con S/ 233.799,00 frente a S/ 193.341,25 presencial. En melamina, el cierre digital pesa más que la tienda durante esta semana.
Tabla: origen de ventas por sede
| Sede | Presencial | % Presencial | Total | Canal dominante | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.-CHICLAYO | S/ 26.471,00 | 15,01 % | S/ 149.829,50 | 84,99 % | S/ 176.300,50 | |
| 1-NICOLAS DE PIEROLA - TRUJILLO | S/ 58.344,50 | 57,91 % | S/ 42.406,50 | 42,09 % | S/ 100.751,00 | Presencial |
| 3.-AMÉRICA SUR - TRUJILLO | S/ 44.987,00 | 81,09 % | S/ 10.487,50 | 18,91 % | S/ 55.474,50 | Presencial |
| 2.-JUAN PABLO - TRUJILLO | S/ 41.062,50 | 77,75 % | S/ 11.754,00 | 22,25 % | S/ 52.816,50 | Presencial |
| 4.-MIRAFLORES - TRUJILLO | S/ 22.476,25 | 53,77 % | S/ 19.321,50 | 46,23 % | S/ 41.797,75 | Presencial |
| Total | S/ 193.341,25 | 45,26 % | S/ 233.799,00 | 54,74 % | S/ 427.140,25 |
Análisis: Chiclayo concentra el mayor volumen y depende claramente de WhatsApp; Nicolás y América Sur muestran mejor base presencial.
Gráfico: crecimiento de venta por día de semana
Ventas acumuladas por día de semana dentro del periodo seleccionado.
Ventas totalVariación
Análisis: lunes y sábado concentran la fuerza de la semana, mientras viernes baja a S/ 22.108,00. Esta caída merece seguimiento de cotizaciones abiertas antes del cierre semanal.
Ranking de ventas por sede
Análisis: Chiclayo lidera melamina semanal con S/ 176.300,50, seguido de Nicolás con S/ 100.751,00. Las demás sedes quedan por debajo de S/ 60 mil.
Participación de WhatsApp por sede
Análisis: el peso de WhatsApp cambia mucho entre sedes; conviene medir metas por canal y no usar una misma regla para todas.
Ventas por marca
Análisis: DEKTON domina la semana de melamina con S/ 225.536,00; representa más de la mitad de la venta de la categoría en este corte.
Tabla: marcas principales
| Marca | Ventas | Participación |
|---|---|---|
| DEKTON | S/ 225.536,00 | 52,80 % |
| DURAPLAC | S/ 76.817,50 | 17,98 % |
| PELIKANO | S/ 35.021,00 | 8,20 % |
| BRASILERO | S/ 33.952,00 | 7,95 % |
| HISPANOS | S/ 30.732,00 | 7,19 % |
| FIBRA-TEK | S/ 15.875,50 | 3,72 % |
| VESTO | S/ 8.606,25 | 2,01 % |
| TRIMAPLAST | S/ 600,00 | 0,14 % |
| Total | S/ 427.140,25 | 100,00 % |
Análisis: esta tabla permite identificar cuáles marcas sostienen el periodo y dónde cuidar stock, precios y margen.
Tabla: ventas por sede y marca
Distribución del mix por sede.
| Marca | Nicolás de Piérola | Juan Pablo | América Sur | Miraflores | Chiclayo | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEKTON | S/ 49.113,00 | S/ 21.444,00 | S/ 17.996,00 | S/ 11.896,50 | S/ 125.086,50 | S/ 225.536,00 |
| DURAPLAC | S/ 14.725,00 | S/ 14.990,00 | S/ 22.007,50 | S/ 15.137,50 | S/ 9.957,50 | S/ 76.817,50 |
| PELIKANO | S/ 16.382,50 | S/ 10.668,50 | S/ 6.647,50 | S/ 1.322,50 | S/ 0,00 | S/ 35.021,00 |
| BRASILERO | S/ 6.703,00 | S/ 918,50 | S/ 1.535,50 | S/ 2.675,00 | S/ 22.120,00 | S/ 33.952,00 |
| HISPANOS | S/ 9.365,00 | S/ 2.855,50 | S/ 4.167,50 | S/ 2.362,50 | S/ 11.981,50 | S/ 30.732,00 |
| FIBRA-TEK | S/ 3.210,00 | S/ 1.940,00 | S/ 2.870,50 | S/ 7.355,00 | S/ 500,00 | S/ 15.875,50 |
| VESTO | S/ 852,50 | S/ 250,00 | S/ 848,75 | S/ 0,00 | S/ 6.655,00 | S/ 8.606,25 |
| TRIMAPLAST | S/ 400,00 | S/ 0,00 | S/ 0,00 | S/ 200,00 | S/ 0,00 | S/ 600,00 |
| Total | S/ 100.751,00 | S/ 53.066,50 | S/ 56.073,25 | S/ 40.949,00 | S/ 176.300,50 | S/ 427.140,25 |
Análisis: DEKTON se concentra fuertemente en Chiclayo, mientras DURAPLAC reparte mejor sus ventas entre América Sur, Miraflores, Nicolás y Juan Pablo.
Ranking de vendedores
Análisis: María Leydi e Isabel lideran la semana de melamina. Isabel prácticamente vende melamina por WhatsApp, una señal muy potente para revisar su flujo de atención.
Tabla: vendedores y canal
| Vendedora/Vendedor | Total | Presencial | ||
|---|---|---|---|---|
| MARIA LEYDI CORREA | S/ 74.106,50 | S/ 18.101,50 | S/ 56.005,00 | 75,57 % |
| ISABEL CAMPOS | S/ 71.357,50 | S/ 520,00 | S/ 70.837,50 | 99,27 % |
| ELIANA INES ULLOA | S/ 53.743,50 | S/ 14.105,00 | S/ 39.638,50 | 73,75 % |
| SANDRA NOEMI AQUINO | S/ 32.282,25 | S/ 15.200,25 | S/ 17.082,00 | 52,91 % |
| STEFANY SALOME RODRIGUEZ | S/ 24.124,50 | S/ 21.693,00 | S/ 2.431,50 | 10,08 % |
| WILMA ENITH PACAYA | S/ 22.883,00 | S/ 22.546,50 | S/ 336,50 | 1,47 % |
| FABIAN DARIO DIAZ | S/ 22.143,00 | S/ 21.503,00 | S/ 640,00 | 2,89 % |
| MARIA DE LOS ANGELES PLASENCIA | S/ 19.099,50 | S/ 13.169,50 | S/ 5.930,00 | 31,05 % |
| MARIA ELIZABETH CHAVESTA | S/ 15.803,50 | S/ 15.071,00 | S/ 732,50 | 4,64 % |
| DINA SORIANO | S/ 15.733,50 | S/ 2.052,00 | S/ 13.681,50 | 86,96 % |
| DIANA CAROLINA ALTAMIRANO | S/ 14.662,00 | S/ 10.675,50 | S/ 3.986,50 | 27,19 % |
| DAPHNE CRUSHESKA MAURICIO | S/ 14.940,00 | S/ 5.634,50 | S/ 9.305,50 | 62,29 % |
Análisis: WhatsApp no es parejo: algunos vendedores lo tienen como motor principal y otros como apoyo. Ahí está una oportunidad de entrenamiento específico.
Conclusiones y acciones sugeridas
Decisiones rápidas para gestión comercial.
1. Defender DEKTON
DEKTON explica gran parte del resultado; revisar stock y margen para evitar ventas con presión excesiva de descuento.
2. WhatsApp como motor de melamina
El 54,74 % de melamina semanal viene por WhatsApp; se debe estandarizar atención, imágenes, respuestas rápidas y seguimiento.
3. Recuperar viernes
El viernes cae fuerte; puede convertirse en día de campañas flash o recuperación de pedidos pendientes.